Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A - PDF
Download "Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A"
1 Budget 2015 Afdeling 1 Højvangen Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til budget. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet, men det er beboerne på afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet. I de afdelinger, hvor der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, er det organisationsbestyrelsen der varetager afdelingens interesser. I en almen boligorganisation er der ingen, der skal tjene på boligen, så derfor skal huslejen svare til de udgifter, der er i afdelingen. Huslejeforhøjelse 0,0% * Huslejeforhøjelse beregnes af husleje excl. modernisering
2 Afdelingens udgifter Regnskab Budget Budget Ændring Udgifter Nettokapitaludgifter 105 Ydelser på oprindelig prioritetslån Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift og vandafledningsbidrag Renovation Forsikringer El og varme, fællesarealer Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen Bidrag til Landsbyggefonden i alt Variable udgifter 114 Renholdelse, telefonudgifter, it i afdelingen Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligehold heraf dækkes af henlæggelser (konto 120/401) Istandsættelse ved fraflytning heraf dækkes af henlæggelser (konto 121/402) Fællesfaciliteter Diverse udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning Tab ved fraflytninger mv i alt Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser på forbedringsarbejder m.v Tab på lejere Andre renter Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling af underskud Ekstraordinære udgifter Regnskabets overskud/underskud i alt Samlede udgifter i alt Beboernes indflydelse Omkostningernes fordeling Nettokapitaludgifter 0% 2% 33% 23% 33% Offentlige og andre faste udgifter 42% Variable udgifter 44% Her har du ingen indflydelse (lovbestemt) Her har du begrænset indflydelse Her har du indflydelse 23% Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Side 2 af 10
3 Indekstal Afdelingens indtægter Regnskab Budget Budget Ændring Indtægter 201 Huslejeindtægter Renteindtægter Drift af fællesvaskeri og øvrige fællesfaciliteter Indeksoverskud Overført fra opsamlet resultat Ekstraordinære indtægter Årets underskud Samlede indtægter Nødvendig huslejeforhøjelse 0 Huslejeudviklingen Basisår 2012= indeks 100 Huslejeniveau pr. m² i ,00 108, ,00 104, , , ,00 96,00 94, Gennemsnit af alle afdelinger Afdelingen Gennemsnit for alle afdelinger Afdelingen Huslejeforhøjelse i gennemsnit for afdelingen i 2015 Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned Eksempler på huslejeforhøjelse pr. måned 0 kr. 0 kr. Gns.nedsætt. Antal Antal Gns. i husleje lejemål m 2 i alt m 2 kr./md. 1 - rums bolig 2 - rums bolig rums bolig rums bolig 5 - rums bolig Ovenstående er eksempler. Huslejeforhøjelsen for dit lejemål kan derfor variere fra ovenstående. Side 3 af 10
4 Bemærkninger til budgettet for 2015 Budgettet for 2015 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige, at udgifter og indtægter skal være lige store - der budgetteres således ikke med hverken underskud eller overskud, og der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Ejendomsskatter (konto 106) Ejendomsskatterne er beregnet med 28,26 af laveste værdi af: grundværdi m. fradrag for forbedringer i.h.t. ejendomsvurdering pr eller grundskatteloftværdien for 2014 tillagt en forventet max regulering på 7% Vandafgift og vandafledningsbidrag (konto 107) Budgettal er beregnet ud fra indeværende års aconto, som Silkeborg Forsyning har beregnet ud fra forbruget i 2013, tillagt en regulering på 2%. Renovation (konto 109) Udgift til renovationsafgift, leje af containere og affaldsposer. Renovationsafgiften er beregnet ud fra eksisterende kapacitetsbehov og gældende priser tillagt en prisstigning på 3%. Der er ikke taget højde for evt. merudgifter som følge af fejlsortering. Forsikringer (konto 110) Omfatter bygning, brand, arbejdsmaskiner og løsøre. Vi forventer en stigning af indeværende års præmie og honorar tillagt 2% El og varme, fællesarealer (konto 111) Udgift til el og varme vedr. fællesarealer, målerpasning og EMO. El og varme vedr. fællesarealer er budgetteret med udgangspunkt i indeværende års aconto + 2%. Målerpasning, som omfatter vand- og varmeregnskabshonorar samt flyttegebyr til Brunata, er reguleret med 5% i f. t. udgiften i Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen (konto 112) Administrationsbidraget er nedsat med 18 kr. til kr. pr. lejemålsenhed. Dispositionsfondsbidraget udgør 554 kr. pr. lejemålsenhed. Bidrag til Landsbyggefonden (konto 113) A- og G-indskud er pligtige bidrag til Landsbyggefonden. Udgiften i 2014 er reguleret med 0,5%. Renholdelse, telefonudgifter, IT i afdelingen (konto 114) Omkostninger til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL samt den indgåede lokalaftale. Udgiften er beregnet ud fra den bemanding, der forventes i afdelingen. Lønnen bliver i 2015 reguleret med 1,9%. Omkosninger til trappevask forventes at stige med 5% i forhold til indeværende år. For øvrige renholdelsesudgifter og telefonudgifter har vi taget et gennemsnit af regnskabstallene 3 år tilbage og tillagt 10%. Almindelig vedligeholdelse (konto 115) Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug samt forbrug til dato i indeværende regnskabsår. Side 4 af 10
5 Fællesfaciliteter (konto 118) Udgifter til fællesvaskeri, fællesfaciliteters drift og møde- og selskabslokaler er budgetteret med en stigning på 10% i forhold til regnskab Diverse udgifter (konto 119) Kontingent til BL er budgetteret med indeværende års udgift + 2%. Afdelingsbestyrelsens øvrigt udgifter er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug. Henlæggelser (konto 120, 121, 123) Henlæggelserne forsøges generelt reguleret, såfremt de ikke opfylder forventningerne til det fremtidige forbrug, og såfremt huslejen kan bære det. Renteindtægter (konto 202) Med baggrund i de seneste års lave renteniveau, samt forventningerne til udviklingen budgetteres renteindtægterne med 0,5% Drift af fællesvaskeri og øvrige fællesfaciliteter (konto 203.3) Budgettal er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års indtægter, samt indeværende års indtægt til dato. Side 5 af 10
6 Budgetspecifikationer for afdeling 1 Generelle lejemålsoplysninger Bruttoetage- Lejemål areal i alt m2 Antal lejemål Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 0 0 Almene ældreboliger 0 0 Boligoplysning i alt Erhvervslejemål 0 0 Institutioner 0 0 Garager/Carporte 7 Lejemålsoplysninger i alt Noter til de budgetterede udgifter og indtægter Regnskab Budget Budget Vandafgift og vandafledningsbidrag Vandafgift Vandafledningsbidrag Renovation Renovationsafgift Leje container Affaldsposer El og varme, fællesarealer El og varme til fællesareal El og varme til ungdomsboliger Målerpasning mv EMO Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen Administrationsbidrag Dispositionsfondbidrag Arbejdskapitalen Bidrag til Landsbyggefonden A-indskud, byggefonden G-indskud, byggefonden Side 6 af 10
7 Regnskab Budget Budget Renholdelse, telefonudgifter, it i afdelingen Bruttoløn gårdmand Gårdmandsudgifter Bruttoløn trappevask Trappevask Skorstensfejning Øvrige udgifter Afdelingen telefonudgift Afdelingens IT Fællesfaciliteter Bruttoløn rengøring Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Kontingent BL Afdelingsbestyrelsens møder Bruttoløn - telefongodtg Afdelingsbestyrelsens telefonudgifter Bruttoløn - diæter - kørselsg Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter Afd. best. udgifter til gaver, kontor Afdelingsmøder Afdelingens beboeraktiviteter Abonnementer og annoncer Antenneregnskab Tegningsmateriale Afdelingens IT Ydelser på forbedringsarbejder mv Beboerbetaling vedr. merudgift Afdrag Renter mv Administrationsbidrag Dækket ved løbende off. tilskud Ydelsesstøtte fra disp fond Afskr. forbedringsarbejde Afskr. godtgørelser Afdrag Renter mv Administrationsbidrag Overskyd. beboerbet. til LBF Ydelsesstøtte fra LBF Ydelsesstøtte fra disp fond Side 7 af 10
8 Regnskab Budget Budget Tab på lejere Tab ved lejeledighed, boliger Tab ved lejeledighed, andre Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Huslejeindtægter Familieboliger Fam. - moderniseringsl./merlej Ældreboliger Ældreboliger - moderiniseringsl Ungdomsboliger Ungdomsboliger - moderniseringsl Enkeltværelser Budgetjusteringer - beboelse Erhverv Erhverv - moderniseringslån Budgetjusteringer - erhverv Institutioner Institutioner - moderniseringslån Budgetjusteringer - institutioner Kælderrum mv Garager/carporte/p-pladser Ydelse råderetsgodtgørelse Ydelse kollektiv råderet Ydelse renovering Forskelsleje Drift af fælles vaskeri og øvrige fællesfaciliteter Tilskud fra selskabet Vaskeriindtægt Fællesfaciliteters indtægt Beboernes elbidrag Leje andel af garage Telefonindtægt Nøgleservice Andel i renovation Leje areal Andet Indtægt møde- og selskabslokaler Side 8 af 10
9 Regnskab Budget Budget Ekstraordinære indtægter Driftstøtte udbetaling Driftsikring Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Tilskud servicearealer Tilskud ekstraordinære udgifter Driftslåneudbetalinger Ydelser vedr. beboerindskudslån Fraflyttere Forbrugsafgifter Byggeregnskab Rabatter Andet Side 9 af 10
10 Afd. 1 Arbejdernes Byggeforening Højvangen Kontrol af samlede udgifter og indtægter Udgifter Indtægter Ændring Regnskab Budget Budget Kontrol af den samlede regulering til fordeling Regulering i h. t. budget (fra arket "Indtægter") 0 Regulering til fordeling (fra arket "Data regulering") 0 Fejlsum 0 Kontrol af regulering i % Beboelse Erhverv Institution Leje (fra arket "Regulering afd.") 0,00% 0,00% 0,00% Leje (fra arket "Regulering alle afd.") 0,00% 0,00% 0,00% Modernisering (fra arket "Regulering afd.") 0,00% 0,00% 0,00% Modernisering (fra arket "Regulering alle afd.") 0,00% 0,00% 0,00% Kontrol af husleje pr. m 2 i afd Beboelse (fra arket "Help") Beboelse (fra arket "Regulering pr. afd.") Kontrol af gennemsnitsregulering Pr. m 2 /år Pr. lejemål/md. Beboelse (fra arket "Help") 0,00 0,00 Beboelse (fra arket "Regulering pr. afd.") 0,00 0,00 Kontrol af sum - specifikationer Konto Indtægter/ Udgifter Regnskab Budget Budget Indtægter/ Indtægter/ Specifikationer Udgifter Specifikationer Udgifter Specifikationer , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 Side 10 af 10