Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for PDF
Download "Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012"
1 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske mål: Tværgående indsatser: Indsatsområde 1: Budgetoverholdelse Vision/strategi/politik: Budget og Budget -15 Motivation: Der er tale om fokuspunkter, som har været vigtige omdrejningspunkter i de seneste års budgetlægning og økonomistyring De langsigtede økonomiske mål i Budget og Budget -15 realiseres, herunder en positiv ultimolikviditet og overskud på den skattefinansierede drift. Ultimolikviditet og gennemsnitlig likviditet Overskud på den skattefinansierede drift Overholdelse af servicedriftsramme Anlægsaktivitet svarende til fuldt tilskud fra Kvalitetsfonden Ultimolikviditet på minimum 30 mio. kr. i 2015 Gennemsnitlig likviditet på minimum 25 mio. kr. i budgetperioden Samlet overskud på den skattefinansierede drift i hele budgetperioden Overholdelse af servicedriftsramme Anlægsaktivitet svarende til fuldt tilskud fra Kvalitetsfonden Ultimolikviditet på ca. -75 mio. kr. Gennemsnitlig likviditet på minimum 25 mio. kr. Underskud på den skattefinansierede drift på ca. -29 mio. kr. Servicedriftsramme på ca. 59 mio. kr. under rammen Tilskud fra Kvalitetsfonden udnyttet fuldt ud Budgetoverholdelse indenfor politikområder. Regnskabsresultat for politikområder. for området Dagtilbudsområdet har overholdt sine budgetter. Politikområdet har overholdt deres budgetter. Politikområdet har overholdt deres budgetter. Herudover har området i samarbejde med Økonomi og Indkøb udarbejdet månedlige nøgletals- og kommentarrapporter til Udvalget for Familie og Børn. for området Dagtilbudsområdet forventer et lille mindre forbrug både udenfor og indenfor virksomhedsaftalerne. Herudover har området i samarbejde med Økonomi og Indkøb udarbejdet månedlige nøgletals- og kommentarrapporter til Udvalget for Familie og Børn.
2 Indsatsområde 2: Effektiviseringer Vision/strategi/politik: Effektiviseringsstrategien vedtaget af Byrådet den 13. september Motivation: Formålet er at gennemføre de vedtagne effektiviseringstiltag og at iværksætte nye konkrete/strategiske effektiviseringstiltag fremadrettet som udmøntning af effektiviseringsstrategien Som led i vedtagelsen af Budget samt Budget -15 gennemføres de forudsatte effektiviseringstiltag. Realiserede besparelser og gennemførte effektiviseringstiltag, herunder omstruktureringer. Se bilag 2 til aftalen mellem Byrådet og direktionen for. Se bilag 2 til aftalen mellem Byrådet og direktionen for. Den i 2011 vedtagne effektiviseringsstrategi udmøntes, herunder arbejdes der med implementering af de to fokusområder; digitalisering og mellemkommunalt samarbejde. Gennemførte effektiviseringstiltag. Der er igangsat en række konkrete effektiviseringstiltag. Der er gennemført en række projekter med afprøvning af velfærdsteknologi, og kommunen har fungeret som testkommune for projekter med teknologisk udvikling. Kommunen har indgået i en række fælleskommunale samarbejder. Der er igangsat et antal digitaliseringsprojekter med fokus på digitalisering, herunder vedr. velfærdsteknologi. Der er etableret et 60 selskab i samarbejde med Hillerød, Frederikssund og Allerød kommuner om produktion af mad til ældre. Der er udarbejdet et oplæg til politisk beslutning om iværksættelse af et antal nye fælleskommunale samarbejder. for området På virksomhedsniveau er hentet en effektiviseringsgevinst ved at indføre børneintra. Der er sikret en effektivisering i den administrativ del af området ved at indføre digitalpladsanvisning. for området Der er udarbejdet et færdigt projekt for indførelse af børneintra, og implementeringen er påbegyndt i 2
3 udvalgte institutioner. Der er udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelse for pladsanvisningen, udarbejdet projektbeskrivelse og indhentet tilbud på nye systemer, så der fra 2013 kan indføres Digital pladsanvisning Indsatsområde 3: Sygefravær Vision/strategi/politik: Personalepolitikken Motivation: At gøre en samlet indsat for at nedbringe sygefraværet aht. medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø samt kommunens økonomi og drift. Baggrunden er også, at kommunen igennem en årrække har haft et sygefravær et godt stykke over landsgennemsnittet Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på ca. 25% i forhold til ultimo Gennemsnitligt sygefravær for kommunens ansatte på helårsbasis. for området Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%. Halsnæs Kommunes samlede sygefravær forventes ved udgangen af at være 5,4%. Områdets samlede sygefravær forventes ved udgangen af 2014 at være 4,7 %. for området Områdets sygefravær er ved udgangen af reduceret med 5 % i forhold til ultimo 2011 svarende til et sygefravær på 5,2 %. Området har i anvendt de værktøjer, som Projekt Aktiv Omsorg tilbyder i forbindelse med nedbringelse af sygefravær og frembringelse af stabilt fremmøde. Indsatsområde 4: Sundhed (Byrådet vedtog den 10. maj 2011, at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden -14) Vision/strategi/politik: Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar Halsnæs Kommune har i sundhedspolitikken en overordnet vision om: at sundhedstilstanden skal ligge på niveau med resten af landet. Motivation: Ønsket om udmøntning af sundhedspolitikken og forbedring af borgenes sundhedstilstand. -14 Halsnæs Kommune i alderen 16 år og Der er formuleret konkrete mål for den 3
4 derover, som lever et fysisk aktivt liv, skal stige (andelen var 63 % i den seneste måling fra 2010). Halsnæs Kommune i alderen år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted skal stige (andelen var 56 % i den seneste måling fra 2010). Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. Der opstilles konkrete mål for børn i skolealderen, når undersøgelsen om det nuværende aktivitetsniveau blandt skolebørn i Halsnæs Kommune foreligger i. alderen 16+år, som lever et fysisk aktivt liv. alderen år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted. Antal virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, som har udarbejdet en bevægelsespolitik. Sundhedsprofil 2010 vil udgøre baseline og blive brugt som evalueringsredskab. Næste sundhedsprofil udkommer primo 2014 og spørgeskemaerne sendes ud til borgerne i alderen 16+ primo alderen 16 år+, som lever et fysisk aktivt liv er steget (måles via sundhedsprofil 2013). alderen år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted er steget (måles via sundhedsprofil 2013). Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. De konkrete mål for den fysiske aktivitet blandt børn i skolealderen er indfriet. fysiske aktivitet blandt børn i skolealderen. Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. for området Alle virksomheder har udarbejdet en bevægelsespolitik inden udgangen af, og er klar til at arbejde systematisk med børn og bevægelse fra for området Alle virksomheder har udarbejdet en bevægelsespolitik inden udgangen af. Områdespecifikke indsatser: Dagtilbudsområdet Indsatsområde 1: Bæredygtige virksomheder Vision/strategi/politik: Beslutninger om ny ledelsesstruktur sidste vedtaget af byrådet 23. september 2011 Motivation: Resultatkravene ligger i forlængelse af Byrådets vedtagne strategi om bæredygtige virksomheder, effektivisering og budgetoverholdelse. Inklusion skal ses i forlængelse af faglig 4
5 bæredygtighed og god kvalitet Det er målet inden for en treårig tidshorisont at skabe bæredygtige virksomheder på dagtilbudsområdet. Det vil sige virksomheder, som opretholder en god kvalitet i opgaveløsningen, har en høj grad af målopfyldelse og en robust økonomi, der kan finansiere opgaverne. 1. Budgetoverholdel se. 2. Forbrug af k bistand som andel af det samlede driftsbudget. 3. Målet omkring faglig kvalitet opnås ved, at inklusion over en treårig periode gøres til det bærende pædagogiske princip ved at omlægge ressourcer fra k bistand til inklusion. Der anvendes følgende definition af inklusion: Inkluderende specialgrupper, k bistand og puljetimer. Der tages udgangspunkt i, at 40 % af behovsbørnene er inkluderet ultimo Virksomhederne inden for dagtilbudsområde t har overholdt deres budgetter i hele målperioden Forbruget af k bistand som andel af det samlede driftsbudget er faldet. 3. I perioden er der konstateret en udvikling, hvor andelen af børn med ke behov i stigende grad har fået deres behov dækket i et inkluderende tilbud. 4. Tilfredshedsnivea uet i undersøgelsen ultimo 2011 er som minimum fastholdt uændret i målingen i Virksomhederne inden for dagtilbudsområde t har overholdt deres budgetter for. 2. Forbruget af k bistand som andel af det samlede driftsbudget er faldet. 3. Der kan ved udgangen af konstateres en stigning i antal af behovsbørn, der er inkluderet målt i forhold til 2010 niveauet. 4. [Ikke relevant, da der ikke gennemføres spørgeskemaund ersøgelse i ] 4. Tilfredshedsgrad blandt forældre til børn i dagtilbud (spørgeskemaun dersøgelse blandt 5
6 brugerbestyrelser ne gennemført i 2011 og gentaget i 2013). Øvrige aftaleforhold: Dagtilbudsområdet skal i sikre følgende initiativer: At der arbejdes på at få skabt et fælles udgangspunkt for arbejdet med inklusion for skole og dagtilbudsområdet Udarbejdelse af budgetanalyse på dagplejeområdet i Herudover skal området sikre gennemførelsen af projekter fra projektportefølje-oversigten i form af projektledelse (bilag 1). Aftalens ikrafttrædelse: 1. januar. Opfølgning på aftalen: Der foretages en opfølgning til politiskniveau på aftalen mellem Byrådet og direktionen for. Der udarbejdes en opfølgningserklæring, som bl.a. indeholder et foreløbigt driftsregnskab og en (foreløbig) afrapportering i forhold til opfyldelse af de politiske mål, både tværgående og områdespecifikke. Der foretages endvidere en midtvejsopfølgning til politiskniveau på aftalen mellem Byrådet og direktionen for i forbindelse med budgetrevisionen i juni/august. Der vil ske en opfølgning på nærværende aftale ved de årlige chefsamtaler, som finder sted i foråret. Samtalerne vil tage afsæt i opfølgningen på det forgangne år samt omhandle gennemførelsen af eksisterende aftale. De kvartalsvise chefrapporteringer vil endvidere beskrive væsentlige forhold, som kan forhindre eller forsinke aftalens gennemførelse. Underskrifter: Aftalepart Aftaleholder Nærværende aftale er godkendt på direktionsmødet den 19. januar. 6
Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for 2012
Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for Chefen for Forebyggelse og Sundhed er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående
Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2012
Aftale mellem Byrådet og Direktionen for Direktionen er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske
Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for
Virksomhedsplan for Lerbjerg Børnehus
Virksomhedsplan 2012 for Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og præsentation s.2 Beskrivelse af vuggestueafdelingen Beskrivelse af børnehaveafdelingen Børnehusets værdigrundlag 2. Arbejdet med
offentlig transport etc. Indsatsområder og forslag til politiske mål med tilknyttede resultatkrav: Tværgående indsatser: VÆKST:
Indsatsområder og forslag til politiske mål med tilknyttede resultatkrav: Tværgående indsatser: VÆKST: Indsatsområde: Vækst, bosætning Vision/politik/strategi: Plan og agendastrategi, Vækststrategi Motivation:
MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn]
MÅLAFTALE 2016-18 INSTITUTION/AFDELING [institutionens eller afdelingens navn] CENTER [centrets navn] ANSVARLIG LEDER [lederens navn] AFTALEPART Centerchef [navn] AFTALE INDGÅET [dato] STRATEGISK AFSÆT
Direktionens årsplan 2015
SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det
Notat vedr. sygefravær
Notat vedr. sygefravær Personaleafdelingen Hoved MED-udvalget besluttede i, at sygefravær skulle være et særligt indsatsområde i -16. Baggrunden herfor var, at der generelt var sket en stigning i sygefraværet,
Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme